Новости

Жителям Югорска представили главный финансовый документ города

Вчера состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Югорска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Участником публичных слушаний стал 51 югорчанин – это работники администрации города, депутаты Думы Югорска, специалисты различных сфер и активные жители.

«При формировании бюджета города Югорска на 2022-2024 годы, мы, как и прежде, исходили из того, что необходимо реалистично планировать доходы бюджета города без «завышенных ожиданий», необходимо финансово обеспечить в полном объеме все социально значимые расходные обязательства, уменьшать долговую нагрузку на бюджет», - начала доклад Ирина Мальцева, директор департамента финансов администрации Югорска.

Руководитель депфина представила общественности основные параметры документа – расходные статьи, источники доходов, направления финансирования.

Доходы бюджета города Югорска запланированы на 2022 год в сумме 3 млрд. 436,2 млн. рублей, на 2023 год спрогнозированы в сумме 3 млрд. 323,9 млн. рублей, на 2024 год – 3 млрд. 423,2 млн. рублей. В 2022 году ожидается рост поступлений относительно первоначально утвержденных показателей 2021 года на 101 млн. рублей или на 3% в основном за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов.

Расходы бюджета города на 2022 год сформированы с ростом первоначально утвержденного плана 2021 года на 127 млн. рублей или на 3,7%. Расходы на 2022 год - 3 млрд. 512,7 млн. рублей, на 2023 год в сумме 3 млрд. 413,9 млн. рублей, на 2024 год – 3 млрд. 483,2 млн. рублей. Дефицит бюджета города на 2022 составляет 76,5 млн.руб. Основной источник покрытия дефицита - это заемные средства в виде кредитов.

Как отметила Ирина Мальцева, структура и объём доходов стабильны. Удельный вес налоговых доходов составит 43,8%, неналоговых доходов – чуть менее 3%, безвозмездных поступлений – более 1 млрд 800 млн рублей или 53%.

Преобладающую позицию в структуре налоговых доходов традиционно занимает налог на доходы физ.лиц – около 1,3 млрд. рублей. На долю этого базового налога в 2022-2024 годах приходится около 86% всех налоговых доходов. В предстоящем финансовом периоде прогнозируется увеличение на 5% или на 70 млн. рублей налоговых доходов в основном за счет роста поступлений НДФЛ. В 2022 году норматив отчислений НДФЛ, поступающих в бюджет города, составит 59,35%, что на 2,12% выше уровня 2021 года. Крупнейший налогоплательщик города Югорска, уплачивающий налог на доходы физических лиц - ООО «Газпром трансгаз Югорск», 62% платежей поступают от этой организзации.

Что касается неналоговых доходов, то основная доля - 65% приходится на доходы от использования имущества в виде арендной платы за пользование земельными участками и иным муниципальным имуществом. Почти 29 млн. рублей планируется получить от продажи квартир. В целом прогнозируем рост неналоговых доходов на почти 3 млн. рублей.

В 2022 году ожидается рост на 1,5% объемов безвозмездных поступлений из бюджета округа или на 27 млн. рублей. В структуре безвозмездных поступлений около 90% занимают субвенции, имеющие строго целевое назначение. Более 82% объема всех целевых средств составляют субвенции в сфере образования, более 10% - субвенции на развитие агропромышленного комплекса.

«К сожалению, на треть в 2022 году по сравнению с первоначальным планом на 2021 год сокращен объем субсидий. Именно субсидии из окружного бюджета составляют основу нашего бюджета развития. Основное падение по субсидиям на строительство и сферу ЖКХ. В целом за 3 года объем субсидий составит 420 млн. рублей», - отметила Ирина Мальцева.

Как и в предыдущие годы бюджет Югорска останется социально ориентированным и сохранит свой программный принцип. Расходы городского бюджета планируются на основе 17 муниципальных программ, которые сгруппированы по 4 направлениям. В следующем году расходы социально-культурной сферы (6 программ) составят 2 млрд. 358,9 млн. рублей – 67,5% в общем объеме расходов бюджета. На развитие жилищно-коммунальной сферы (3 программы) – 443,8 млн.руб., на развитие отраслей экономики (2 программы) – 529 млн.руб., 162,5 млн.руб. – иные направления.

Вот как выглядит тройка наиболее финансово-ёмких городских программ:

52% от общего объема программных расходов или более 1,8 млрд. рублей занимают ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования». Из них более 78% - это межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа, основной объём которых (около 1,3 млрд. рублей) будет направлен на оплату труда педагогов и учебные расходы. На проведение ремонтов и развитие материально-технической базы образовательных учреждений предусмотрено 40 млн. рублей. «Наиболее крупные расходы следующие: 21 млн. рублей запланирован на капитальный ремонт системы электроснабжения в детском саде «Снегурочка», более 8 млн. рублей будет израсходовано на укрепление антитеррористической безопасности», - подчеркнула Ирина Мальцева. На организацию отдыха и оздоровления детей города запланировано около 23 млн. рублей.

Более 14% или 500 млн. рублей планируется потратить на программу «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление».

Почти 8% или 276 млн. рублей – на программу «Культурное пространство». на проведение текущего ремонта и развитие материально-технической базы учреждений культуры за счет средств местного бюджета предусмотрено 4 млн. рублей. На проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры выделено 9,5 млн. рублей, в том числе 5 млн. рублей на проведение юбилейного Дня города. На реализацию проекта музейно – туристического комплекса «Ворота в Югру» предусмотрено по 2 млн. рублей ежегодно.  «Нельзя не отметить, что город Югорск вновь будет участвовать в реализации национального проекта «Культура». Выделены средства из федерального бюджета на 2022 год в сумме 5,7 млн. рублей в рамках регионального проекта «Цифровая культура». В Центре культуры «Югра-презент» будет установлен светодиодный экран и создан виртуальный концертный зал», - сказала Ирина Мальцева. А в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году на более чем 1 млн. рублей будет приобретено современное музейное оборудование для городского Музея истории и этнографии.

В проектировках бюджета города бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда работникам бюджетной сферы, оцениваются на 2022 год в объёме 2 млрд. 82 млн. рублей. То есть больше половины или 59% всех расходов бюджета города направляются на оплату труда (в 2021 году более 1,9 млрд. рублей, т.е. плюс около 140 млн. рублей). В проекте бюджета учтено финансовое обеспечение достижения установленных целевых показателей средней заработной платы по отдельным категориям работников, поименованным в Указах Президента Российской Федерации от 2012 года. Кроме того, учтена индексация фондов оплаты труда по иным категориям работников с 1 октября 2022 года на 4%, а также предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда низкооплачиваемым категориям работников.

На обеспечение публичных и публичных нормативных обязательств, то есть законодательно закрепленных выплат социального характера и мер социальной поддержки, в 2022 году будет направлено 291,6 млн. рублей (плюс 29 млн. рублей к уровню 2021 года). В целом на поддержку семьи и детей будет израсходовано почти 2,3 млрд. рублей или 65% всех расходов бюджета.

Основное направление расходования средств бюджета в рамках реализации программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» - это проведение капитального ремонта инженерных сетей для подготовки к осенне – зимнему периоду, модернизация 2 котельных и ремонт жилищного фонда. На эти цели  предусмотрено в 2022 году 19,5, 19,2 и 1,5 млн. рублей соответственно.

На реализацию программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» в ближайшие 3 года планируется потратить 773 млн. рублей, в том числе в 2022 году – 268,7 млн. рублей. За счет этих средств будет обеспечена реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания дорог, выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог и оказаны услуги по пассажирским перевозкам по автобусным маршрутам.

Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства составят более 80 млн. рублей. На устройство остановочных комплексов по ул.Южная предусмотрено 1,5 млн. рублей, на благоустройство территории возле дошкольных групп 5 школы запланировано 3 млн. рублей, на развитие городского парка выделено 3 млн. рублей. На устройство дополнительных контейнерных  площадок выделено 1,5 млн. рублей.

В предстоящем периоде продолжится реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства на 2022 и 2023 годы ежегодно в сумме 12 млн. рублей, чуть более 13 млн. рублей в 2024 году планируется направить на устройство парка по ул.Менделеева.

На реализацию наказов избирателей депутатам Думы города запланировано 10,5 млн. рублей, то есть по 500 тыс. рублей на каждый избирательный участок.

Расходы по программе «Развитие жилищной сферы» в 2022 году запланированы в сумме 90,7 млн. рублей, в 2023 году 90 млн. рублей, в 2024 году 103,4 млн. рублей. Ожидаем выделение в течение 2022 года дополнительного финансирования из бюджета Югры на приобретение жилья. Бюджетные инвестиции в 2022 году составят 96,4 млн. рублей или 2,7% от общих расходов бюджета, в 2023 году – 89,8 млн. рублей, в 2024 году – 89,2 млн. рублей.

«В конце доклада хочу отметить, что долговая нагрузка муниципалитета остается высокой, что обусловило принятие решения при формировании бюджета города на 2022-2024 годы по ограничению бюджетных ассигнований. Свое влияние на доходную и расходную части бюджета безусловно окажет ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Не смотря на это, есть уверенность в том, что будет обеспечено стабильное и своевременное финансирование всех запланированных направлений деятельности, принятые муниципалитетом социально-значимые расходные обязательства будут исполнены в полном объеме», - закончила доклад Ирина Мальцева.

От участников публичных слушаний поступило 8 вопросов о сумме запланированных расходов на:

• реализацию наказов избирателей депутатам Думы города Югорска;
• поддержку некоммерческих общественных организаций; реализацию инициативных проектов в городе Югорске;
• подготовку и празднование 60-летия со дня образования города Югорска;
• снос индивидуальных жилых домов по улице Строителей
• капитальный ремонт многоквартирных домов;
• уборку снега с автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий города Югорска;
• мероприятия по обращению с животными без владельцев.

В рамках подготовки к проведению публичных слушаний поступило предложение от жительницы города Ольги Сорокиной о выделении средств на 2022 год на организацию пешеходного перехода и обустройство тротуара. По направленному предложению департаментом ЖКиСК и отделом по ГО и ЧС, транспорту и связи проведена оценка целесообразности осуществления мероприятий. Результат оценки - отклонение предложения в связи с несоответствием предложенных к реализации мероприятий требованиям национальных стандартов Российской Федерации и дефицитом бюджетных средств.

Проект бюджета Югорска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в представленном виде вынесен на рассмотрение Думы города Югорска.

Управление внутренней политики и общественных связей